2024年一季度，幫斗蛋雞消費市場產品價格持續疲軟，這對包括明月肉類在內的多家上市子公司造成了明顯的業績預期影響。明月肉類最新公布的半年度財報表明，子公司營業收入為11.64億元，較上年同期上升了15.47%，凈利潤則出現了435.12萬元的虧損，同比大幅下滑了131.69%。在面臨消費市場挑戰的當下，明月肉類緊密圍繞“拓展消費市場、提高新增產能、降低成本”的經營方針，實施一系列卓有成效的舉措來緩解行業疲軟帶來的影響。

官方資料表明，明月肉類是國內大型幫斗雞米飯肉類企業中少數以米飯玻璃鋼菜研發、生產、銷售為主的企業，并致力于成為中國高品質米飯調理品細分應用領域的龍頭企業。在其2023年度報告數據，明月肉類2023年全年共計銷售米飯調理品（玻璃鋼菜）5.77億噸，同時實現銷售額12億元，占全部肉類營業收入比例達到53%，連續4年超過50%。

今年以來，幫斗雞產業鏈持續疲軟。行業公開數據表明，今年一季度幫斗蛋雞毛雞產品價格高點出現在4月中旬，之后便從4.00元/斤慢慢走低，6月中旬毛雞產品價格跌至一季度最低點3.39元/斤，2024年一季度國內幫斗蛋雞成交3.77元/斤。

從需求端來看，2024年初至今，蛋雞消費市場各渠道端變現異常疲軟。有平臺統計，團膳、快餐、零售及農批的需求量大幅下滑20%-30%不等。由于需求下跌，根據監測數據，截至7月初，單凍大胸報價已經是近5年來最低，130g以上棒腿、大翅根等單品報價也是近3年多來的最低。

明月肉類在半年度業績預期中對此進行了解釋，其業績預期大幅下滑的原因，主要歸咎于消費市場供需關系的失衡、消費消費市場的不振以及豬肉產品價格的長期疲軟，這些因素共同作用導致米飯生腌汁的銷售產品價格同比大幅上升。此外，子公司內銷調理品的銷量未能達到預期目標，加之管理費用和研發費用的同比增長，更進一步壓縮了子公司的利潤空間。

龍潭產品價格上行黃雞產品價格觸底，豬雞強勢共振向上正處

生豬各方面，能繁豬自2023年1月打開逐步去化過程。據農業農村部數據表明，截至2024年6月末，能繁豬出欄4038萬只，較2022年12月末4390萬只能繁豬出欄上升8.02%左右，預期下半年供給或將更進一步減少。生豬產品價格在2024年2月以來打開上行通道。卓創資訊數據監測表明，截止到8月20日，全國瘦肉型白條豬肉交易成交為26.46元/千克，較年初上漲44.00%，同比漲幅22.65%。

幫斗雞各方面，2024年7月全國幫斗蛋雞銷售成交7.41元/千克，環比上漲0.23元/千克，養殖利潤大幅下滑1.95元/羽，環比上漲1.05元/羽。中國畜牧業協會對幫斗蛋雞父母代肉種雞的監測數據表明，6月下旬到7月下旬，全國父母代在產出欄呈上升趨勢，但整體新增產能仍位于近3年來的高位，新增產能充足，處于階段性調整階段。

進口各方面，一季度，我國禽肉產品出口量為44.66億噸，同比上升37.4%，為近5年以來最低值。進口產品以雞爪、雞翅為主。凍雞爪出口量為21.1億噸，同比上升25.7%；凍雞翼出口量為13.63億噸，同比上升26.7%。

據開源證券測算，2024第四季度幫斗蛋雞供給低于2023第四季度。7月龍潭產品價格隨豬價打開上行，豬雞強勢共振向上正處。

耕耘玻璃鋼菜應用領域，打開成長“第二曲線”

去年以來，玻璃鋼肉類產業站上風口，被稱為捷伊“萬億賽道”。加快“搶食”玻璃鋼肉類應用領域，明月肉類也加大業務發展產業布局。子公司透過實施結構調整升級戰略，積極拓展玻璃鋼菜業務發展，并在全球消費市場取得明顯成效。依托國內外消費市場同步開發、B端與C端渠道并進以及全區域全渠道覆蓋的消費市場策略。

此外，子公司積極拓展國際消費市場，新廠的投產和成功獲得歐盟注冊認證為子公司拓展歐洲消費市場提供了戰略機遇。利用美元匯率的有利波動，子公司更進一步深化了在歐洲的業務發展產業布局。此外，子公司也在積極拓展東南亞國家消費市場，以拓展其在該地區的消費市場影響力，從而增強海外業務發展的多元化。在報告期內，子公司的米飯調理品出口量同時實現了明顯增長，達到1億噸，同比增長25%，出口營業收入占比提高至26%，表明出子公司在玻璃鋼菜出口應用領域的強勁表現和消費市場競爭優勢。

在行業疲軟期，子公司積極謀變

營銷各方面，繼去年在青島設立研銷中心后，子公司今年一季度在上海又增設了捷伊研銷中心，與總部形成三個研銷中心的網絡產業布局。這一產業布局不僅使子公司更接近消費者和消費市場，也確保了產品研發與消費市場需求的快速對接，為未來的全國區域研銷中心產業布局奠定了基礎。此外，子公司積極引進高端研發和營銷人才，透過建立研發平臺和組建捷伊營銷團隊，以滿足業務發展擴張的需求。

經營各方面，子公司根據消費市場和新增產能情況合理安排生產計劃，有效率提高新建廠的達產率，降低生產成本。一季度，子公司毛雞宰殺量同比增長38%，而外銷毛雞同比上升68%。子公司堅持"只雞價值最大化"的經營理念，透過改善米飯生腌汁的正品率，加大小包裝和冰腌汁的銷售，一季度鮮銷比例達到30%，有效率提高了盈利水平。此外，子公司面對外部消費市場不利因素，透過內部管理和激勵機制的優化，有效率控制了生產成本，壓縮了非生產性費用開支，取得了明顯成效。

研發創新各方面，子公司透過定期舉辦新品發布會，不斷完善產品矩陣，強化核心競爭優勢。今年6月，子公司成功推出了9款具有引領意義的新產品，為品牌注入了捷伊活力，拓寬了消費市場空間。此外，子公司積極推進智能化結構調整，實施“智能化及智能化建設項目”，透過財務系統和客戶關系管理（CRM）系統的上線，優化了業務發展流程，提高了生產工作效率和管理水平，更進一步提高了運營工作效率和降本增效的能力。

值得一提的是，明月肉類集團透過投資2.46億元建設的智慧廠，同時實現了米飯調理品生產線每小時4.5噸的高新增產能，生產工作效率提高三倍，此外預期節約能耗及人工成本超過50%，明顯提高了產品的品質與性價比。子公司自2021年起推進智能化建設，有效率提高了企業決策工作效率、內部響應速度、生產損耗降低和客戶服務優化。

盡管明月肉類在2024年一季度面臨業績預期虧損的挑戰，子公司透過耕耘玻璃鋼菜應用領域，積極拓展國內外消費市場，同時實現了品牌影響力的明顯提高。智慧廠的建設和智能化結構調整也更進一步增強了子公司的生產工作效率和消費市場競爭優勢。未來，隨著豬肉產品價格的回升和幫斗雞消費市場的逐步回暖，明月肉類有望借助其在玻璃鋼菜應用領域的耕耘和創新，同時實現業績預期的反彈和持續增長。我們不妨拭目以待。

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